|
|
РЕШЕНИЕ
|
||
|
___24.05.2012 |
|
№_6/1 |
|
|
|
|
Об исполнении бюджета сельского поселения Гжельское Раменского
муниципального района Московской области за 2011 год
Рассмотрев исполнение бюджета за 2011 год,
Совет депутатов сельского поселения Гжельское РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2011 год по доходам в сумме 49070,1 тыс. рублей и расходам в сумме 40092,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 8977,9 тыс. рублей.
2. Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Гжельское по основным источникам за 2011 год согласно приложению №1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению №2 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение расходов по исполнению бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год по разделам бюджетной классификации согласно приложению №3 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение расходов по исполнению бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год по разделу «Межбюджетные трансферты» бюджетной классификации согласно приложению №4 к настоящему Решению.
6. Утвердить исполнение ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год года согласно приложению №5 к настоящему Решению.
7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год согласно приложению №6 к настоящему Решению.
8. Утвердить расходы средств из резервного фонда сельского поселения Гжельское за 2011 год согласно приложению №7 к настоящему Решению.
9. Опубликовать данное Решение в информационном вестнике «Гжель».
Глава сельского
поселения Гжельское Г.Н. Голинкова
| Приложение № 1 | |||||
| к решению Совета депутатов | |||||
| сельского поселения Гжельское | |||||
| "Об исполнении бюджета сельского | |||||
| поселения Гжельское за 2011 год" | |||||
| от 24.05.2012г №6/1 | |||||
| Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Гжельское за 2011 год по основным источникам | |||||
| (тыс. рублей) | |||||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | План 2011 года | Факт 2011 года | Отклонение | {b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=4/3*100 |
| Доходы | 45 247,0 | 49 070,1 | 3 823,1 | 108,4 | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 8 131,0 | 10 246,4 | 2 115,4 | 126,0 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 131,0 | 10 246,4 | 2 115,4 | 126,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 4,0 | 0,0 | -4,0 | – |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 4,0 | 0,0 | -4,0 | – |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 31 717,0 | 31 784,8 | 67,8 | 100,2 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 645,0 | 131,9 | -513,1 | 20,4 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 31 072,0 | 31 652,9 | 580,9 | 101,9 |
| 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 17,0 | 61,0 | 44,0 | 158,2 |
| 1 09 04000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы | 17,0 | 61,0 | 44,0 | 158,2 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2 760,0 | 2 728,7 | -31,3 | 98,9 |
| 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 155,0 | 2 121,0 | -34,0 | 98,4 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением унитарных предприятий, в том числе казенных) | 605,0 | 607,7 | 2,7 | 100,4 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 107,0 | 2 861,6 | 1 754,6 | 258,5 |
| 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 0,0 | 483,0 | 483,0 | – |
| 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1 107,0 | 2 378,6 | 1 271,6 | 214,9 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 511,0 | 1 387,6 | -123,4 | 91,8 |
| 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ | 706,0 | 705,9 | -0,1 | 0,0 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 453,0 | 453,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 300,0 | 297,9 | -2,1 | 99,3 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений на повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 01 октября 2011г. | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет | 0,0 | 1,6 | 1,6 | – |
| 2 18 05030 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет | 0,0 | 1,6 | 1,6 | – |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -122,8 | -122,8 | ||
| 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -122,8 | -122,8 | – |
| Всего доходов | 45 247,0 | 49 070,1 | 3 823,1 | 108,4 | |
| Исполнение расходов бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год | ||||
| Наименование показателей | План 2011 год | Факт 2011 год | Отклонение | {b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} выполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За счет средств бюджета поселения | ||||
| 1.Общегосударственные вопросы (р. 0100) | 8 830,5 | 8 777,1 | -53,4 | 99,4 |
| 2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р.0300) | 469,9 | 469,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Национальная экономика (р. 0400) | 11 050,2 | 10 829,8 | -220,4 | 99,9 |
| 4.Жилищно-коммунальное хозяйство (р. 0500) | 13 481,9 | 12 965,0 | -516,9 | 96,2 |
| 5.Образование (р. 0700) | 283,0 | 283,0 | 0,0 | 100,0 |
| 6. Социальная политика (р.1000) | 409,2 | 0,0 | -409,2 | 0,0 |
| 7. Физическая культура и спорт (р. 1100) | 125,6 | 125,6 | 0,0 | 100,0 |
| 8. Межбюджетные трансферты (р.1400) | 6 850,4 | 5 996,1 | -854,3 | 87,5 |
| ИТОГО: | 41 500,7 | 39 446,5 | -2 054,2 | 95,1 |
| За счет средств федерального бюджета: | ||||
| Национальная оборона (р.0200) | 453,0 | 453,0 | 0,0 | 100,0 |
| На осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 453,0 | 453,0 | 0,0 | 100,0 |
| Социальная политика (р.1000) | 296,7 | 0,0 | -296,7 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета | 296,7 | 0,0 | -296,7 | 0,0 |
| За счет средств областного бюджета: | ||||
| Социальная политика (р.1000) | 409,3 | 0,0 | -409,3 | 0,0 |
| Субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы Московской области "Жилище" на 2009-2012 годы " | 409,3 | 0,0 | -409,3 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты (р.1400) | 492,7 | 192,7 | -300,0 | 0,0 |
| установка охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной сферы | 140,7 | 140,7 | 0,0 | 100,0 |
| Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы на 2011г. (наказы избирателей)(п.1732) | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| На повышение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры с 01 октября 2011г.на 6,5{b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 1651,7 | 645,7 | -1006,0 | 39,1 |
| ВСЕГО расходов | ||||
| 1.Общегосударственные вопросы (р.0100) | 8 830,5 | 8 777,1 | -53,4 | 99,4 |
| 2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р.0300) | 469,9 | 469,9 | 0,0 | 100,0 |
| 3. Национальная экономика (р. 0400) | 11 050,2 | 10 829,8 | -220,4 | 99,9 |
| 4.Национальная оборона (р.0200) | 453,0 | 453,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.Жилищно-коммунальное хозяйство (р.0500) | 13 481,9 | 12 965,0 | -516,9 | 96,2 |
| 6.Образование (р.0700) | 283,0 | 283,0 | 0,0 | 100,0 |
| 7. Социальная политика (р.1000) | 1115,2 | 0,0 | -1 115,2 | 0,0 |
| 8.Здравоохранение, физическая культура и спорт (р.1100) | 125,6 | 125,6 | 0,0 | 100,0 |
| 9. Межбюджетные трансферты (р.1400) | 6 850,4 | 6 188,8 | -661,6 | 90,3 |
| ВСЕГО расходов по бюджету | 42 659,7 | 40 092,2 | -2 567,5 | 94,0 |
| Исполнение бюджета за 2011 год по разделу «Межбюджетные трансферты» (р. 1400) | ||||
| (тыс. руб.) | ||||
| Наименование статьи расходов | План 2011 год | Факт 2011 год | Отклонение | {b31b320132e0dd7dfa170f548252d3c9ddc562c24985460ad06a26ef18aac0f7} выполнения плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселений в бюджет Раменского муниципального района на основании Решения Совета депутатов сельского поселения Гжельское от 21.10.2010 №9/1 "О передаче органам местного самоуправления Раменского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Гжельское": | ||||
| на формирование и исполнение бюджета поселения | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 100,0 |
| на регулирование тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса,тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, определение вида разрешенного использования земельных участков,подготовка и утверждение документации по планировке территории, выдача разрешения на сторительство и ввод в эксплуатацию (юридические лица) | 10,0 | 0,0 | -10,0 | 0,0 |
| на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 6 332,0 | 5 990,4 | -341,6 | 94,6 |
| субсидии на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной сферы | 140,7 | 140,7 | 0,0 | 100,0 |
| прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 100,0 |
| межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 0,0 |
| ИТОГО по р.1400: | 6 850,4 | 6 188,8 | -661,6 | 90,3 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Гжельское за 2011 год | ||||||||||
| (тыс. рублей) | ||||||||||
| вид источников финансирования дефицитов бюджета | Наименование | План 2011 г. | Факт 2011 г. | |||||||
| администратор | группа |
подгруппа |
статья |
подстатья |
элемент | программа (подпрограмма) |
экономическая классификация |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Дефицит (профицит) бюджета сельского поселения Гжельское | 2 587,3 | 8 977,9 | ||||||||
| Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -2 587,3 | -8 977,8 | ||||||||
| 934 | 01 | 05 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -2 587,3 | -8 977,9 |
| 934 | 01 | 05 | 02 | 01 | 10 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -45 247,0 | -49 869,6 |
| 934 | 01 | 05 | 02 | 01 | 10 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 42 659,7 | 40 891,7 |
| 934 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 934 | 01 | 02 | 00 | 00 | 10 | 0000 | 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |
| 934 | 01 | 02 | 00 | 00 | 10 | 0000 | 810 | Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |