Постановление о среднесрочном финансовом плане сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района на 2018-2020 годы

 


 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГЖЕЛЬСКОЕ

 

РАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

24.10.2017

 

 

№     38

 
       

 

 

 

 

О среднесрочном финансовом плане

сельского поселения Гжельское

Раменского муниципального района

на 2018-2020 годы

 

 

         Рассмотрев проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района на 2018-2020 годы

 

 

         П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

 

         1. Утвердить среднесрочный финансовый план сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района на 2018-2020 годы согласно приложениям.

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

Глава сельского

поселения Гжельское                                                               Г.Н. Голинкова

 

 

 

 

  

                                                                                                                            Приложение № 1                                                                     

                                                                                                                к Постановлению Главы

                                                                                                  сельского поселения Гжельское

                                                                                            Раменского муниципального района

                                                                                                               от 24.10.2017г. № 38

 

 

 

Прогноз основных параметров бюджета сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района  на  2018-2020 годы

 

 

№ п/п

Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

1

ДОХОДЫ

82 113

87 270

92 498

 

В том числе:

 

 

 

1.1

налоговые и неналоговые

81 538

86 658

91 849

1.2

безвозмездные поступления

575

612

649

2

РАСХОДЫ

63 994

68 136

70 063

3

Дефицит (профицит +) бюджета

18 119

19 134

22 435

4

Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом

0

0

0

 

 

                                                                                                   Приложение № 2                                                                                                                                                                                          к постановлению Главы  сельского поселения Гжельское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 24.10.2017 № 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Среднесрочный финансовый план сельского поселения Гжельское на 2018-2020 годы
              (тыс.руб.)
Наименование Код Рз, ПР ЦСР ВР план на 2018г. план на 2019г. план на 2020г.
Совет депутатов сельского поселения Гжельское 955       1 194 1 272 1 307
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 955 0100     1 194 1 272 1 307
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований  955 0103     1 194 1 272 1 307
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 955   9300000000   1 194 1 272 1 307
Депутаты представительного органа муниципального образования 955   9300003000   1 194 1 272 1 307
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 955     100 1 194 1 272 1 307
Фонд оплаты труда и страховые взносы 955     120 1 194 1 272 1 307
Администрация сельского поселения Гжельское 934       62 800 66 864 68 756
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100     13 523 14 398 14 805
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 934 0102     1 473 1 568 1 613
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 934   9300000000   1 473 1 568 1 613
Глава муниципального образования 934   9300002000   1 473 1 568 1 613
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 934     100 1 473 1 568 1 613
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 934     120 1 473 1 568 1 613
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 934 0104     11 864 12 632 12 989
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения  Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") 934   0200000340   11 864 12 632 12 989
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения  Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") деятельность органов местного самоуправления 934   0200100340   7 783 8 287 8 521
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 934     100 7 783 8 287 8 521
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 934     120 7 783 8 287 8 521
Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения  Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг."сопровождение информационных технологий 934   0200200340   833 887 912
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 833 887 912
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 833 887 912
Муниципальная программа"Муниципальное управление финансами сельского поселения  Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг."эффективность расходования бюджетных средств 934   0200300340   3 248 3 458 3 556
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 3 125 3 327 3 421
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 3 125 3 327 3 421
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 934     100 20 21 22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 934     120 20 21 22
Иные бюджетные ассигнования 934     800 103 110 113
Уплата налогов, сборов и иных платежей 934     850 103 110 113
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 934 0106     56 60 61
Непрограмные расходы бюджета 934   9700000000   56 60 61
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 934   9700005210   56 60 61
Межбюджетные трансферты 934     500 56 60 61
Иные межбюджетные трансферты 934     540 56 60 61
Резервные средства 934 0111     30 32 33
Непрограмные расходы бюджета 934   9700000000   30 32 33
Резервные средства 934   9700007770   30 32 33
Иные бюджетные ассигнования 934     800 30 32 33
Резервные средства 934     870 30 32 33
Другие общегосударственные вопросы 934 0113     100 106 109
Непрограмные расходы бюджета 934   9700000000   100 106 109
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 934   9700003330   100 106 109
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 100 106 109
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 100 106 109
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 934 0200     575 612 630
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 934 0203     575 612 630
Непрограмные расходы бюджета 934   9700000000   575 612 630
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 934   9700051180   575 612 630
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 934     100 520 554 569
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных ) органов 934     120 520 554 569
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 55 59 60
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 55 59 60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300     0 0 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 0314     0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.") 934   0700000340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.").Защита жизни и здоровья граждан на территории сп Гжельское     0700100340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд       200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд       240 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.").Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного  водоснабжения 934   0700200340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.").Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месут пожара 934   0700300340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Пожарная безопасность на тер-рии с.п. Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг.").Развитие МТБ и переоснащение средств пожаротушения 934   0700500340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400     154 164 169
Другие вопросы в области национальной экономики 934 0412     154 164 169
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2015-2019гг.")  934   0800000340   100 106 109
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 100 106 109
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 100 106 109
Непрограмные расходы бюджета  934   9700000000   54 57 59
Прочие расходы, не отнесенные к другим  статьям  (транспортировка в морг умерших) 934   9700008060   54 57 59
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 54 57 59
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 54 57 59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500     27568 29 352 30 183
Благоустройство 934 0503     27568 29 352 30 183
Выполнение функций органами местного самоуправления  (Муниципальная программа"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-рии с.п. Гжельское на 2014-2018гг.") 934   0100000340   2000 2 129 2 190
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 2000 2 129 2 190
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 2000 2 129 2 190
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг." 934   0300000340   18168 19 344 19 891
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 18168 19 344 19 891
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 18168 19 344 19 891
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."вывоз мусора, уборка несанкционированных свалок 934   0300100340   1000 1 065 1 095
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 1 000 1 065 1 095
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 1 000 1 065 1 095
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."Содержание и ремонт внутриквартальных дорог. 934   0300200340   6 000 6 388 6 569
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 6 000 6 388 6 569
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 6 000 6 388 6 569
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."    благоустройство территории, содержание детских площадок, зон отдыха ,спортивных площадок, комплексное благоустройство дворовой территории пос.ГКЗ д.10,д.6, ремонт памятников, реконструкция хоккейных площадок и другие работы и услуги            934   0300400340   11 168 11 891 12 227
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 11 168 11 891 12 227
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 11 168 11 891 12 227
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области на 2014-2018гг."   опиловка и обрезка деревьев             934   0300500340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
Непрограммные расходы бюджета  934   9700000000   7 400 7 879 8 102
уличное освещение 934   9700006010   7 400 7 879 8 102
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 7 400 7 879 8 102
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 7 400 7 879 8 102
Молодежная политика и оздоровление детей 934 0707     760 809 831
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории  сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг."                   934   0600000340   760 809 831
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении 934   0600120340   760 809 831
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 760 809 831
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 760 809 831
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800     19 155 20 395 20 972
Культура  934 0801     19 155 20 395 20 972
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг."                   934   0400000340   19 155 20 395 20 972
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг."  Ремонт здания, проведение праздничных мероприятий,прочие расходы 934   0400100340   700 745 766
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 934     600 700 745 766
Субсидии бюджетным учреждениям  934     610 700 745 766
Муниципальная программа "Развитие культуры и сферы досуга в сельском поселении Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2014-2018гг."   субсидия на выполнение муниципального задания               934   0400200340   18 455 19 649 20 205
Предоставление субсидиибюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям 934     600 18 455 19 649 20 205
Субсидии бюджетным учреждениям  934     610 18 455 19 649 20 205
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000     215 229 235
Пенсионное обеспечение 934 1001     215 229 235
Непрограмные расходы бюджета 934   9700000000   215 229 235
Пенсии 934   9700004910   215 229 235
Иные бюджетные ассигнования 934     300 215 229 235
Специальные расходы 934     320 215 229 235
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100     0 0 0
Массовый спорт 934 1102     0 0 0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории  сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг."                    934   0600000340   0 0 0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории  сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг."мероприятия в области физической культуры                    934   0600220340   0 0 0
Закупка товаров , работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934     200 0 0 0
Иные закупки товаров, работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934     240 0 0 0
Обслуживание государственного и муниципального долга 934 1300     850 905 931
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 934 1301     850 905 931
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежная политика на территории  сельского поселения Гжельское Раменского муниципального района Московской области в 2015-2019гг."                    934   9700000650   850 905 931
Обслуживание государственного (муниципального) долга 934     700 850 905 931
Обслуживание муниципального долга 934     730 850 905 931
ВСЕГО 63 994 68 136 70 063

 

  Приложение № 3                                                                   к Постановлению Главы                                       сельского поселения Гжельское                                                                       от 24.10.2017 № 38             
Среднесрочный финансовый план сельского поселения Гжельское                                                                                                         на             2018 – 2020 годы                                                                тыс. руб.
         
№ п/п Показатели 2018год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
  ДОХОДЫ      
1. Налоги на прибыль, доходы              2 659                2 826                2 995  
2. Налоги на имущество           78 703              83 645             88 656  
2.1. Налог на имущество физических лиц               7 938                8 436                8 942  
2.2. Земельный налог             70 765              75 208             79 714  
2.3. Доходы от уплаты акцизов                       –                        –    
3. Доходы от использования имущества, находящего в государственной и муниципальной собственности                 176                    187                   198  
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                       –                        –    
6. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности                       –                        –    
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 575                    612                   649  
6. Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности                       –                        –    
8. Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов                       –                        –    
5. Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутсвуют комиссариаты                 575                    612                   649  
6. Межбюджетные трансферты бюджет Рамеского муниципального района                       –                        –    
  ВСЕГО ДОХОДОВ           82 113              87 270             92 498  
  РАСХОДЫ      
1. Общегосударственные вопросы 14 661 15 610             16 051  
2. Национальная оборона 575 612                  630  
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0 0                     –    
4. Национальная экономика 154 164                  169  
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 27 568 29 352             30 183  
6. Образование 760 809                  831  
7. Культура, кинематография и средства массовой информации 19 155 20 395             20 972  
8. Социальная политика 215 229                  235  
9. Физическая культура и спорт 0 0                     –    
10. Межбюджетные трансферты 56 60                    61  
11. Обслуживание муниципального долга 850 905                  931  
  ВСЕГО РАСХОДОВ 63 994 68 136             70 063  
  Дефицит (-), профицит (+) бюджета 18 119 19 134 22 435
  Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 0 0 0